Đối với kế toán cần phải làm được báo cáo thuế hàng tháng và hàng quý cần phải làm. Tài liệu dưới đây chia sẻ đến bạn mẫu Báo cáo thuế theo tháng, quý với các: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, . Mời các bạn cùng tham khảo. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 01 Kỳ tính thuế . 02 Lần đầu 03 Bổ sung lần thứ 04 Tên người nộp thuế . 05 Mã số thuế 06 Địa chỉ . 07 Quận huyện . 08 Tỉnh thành phố . 09 Điện thoại . 10 Fax . 11 E mail . 12 Tên đại lý thuế nếu có . 13 Mã số thuế 14 Địa chỉ . 15 Quận huyện . 16 Tỉnh thành phố . 17 Điện thoại . 18 Fax . 19 E mail . 20 Hợp đồng đại lý thuế . Đơn vị tiền đồng Việt Nam Giá trị HHDV STT Chỉ tiêu chưa có thuế Thuế GTGT GTGT Không phát sinh hoạt động mua A 21 bán trong kỳ đánh dấu quot X quot B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang 22 C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước I Hàng hoá dịch vụ HHDV mua vào trong kỳ 1 Giá trị và thuế 23 24 GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào 2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này 25 Hàng hoá dịch vụ II bán ra trong kỳ Hàng hóa dịch vụ 1 bán ra không chịu 26 thuế GTGT Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT 2 27 28 27 29 30 32 28 31 33 Hàng hoá dịch vụ a bán ra chịu thuế 29 suất 0 Hàng hoá dịch vụ b bán ra chịu thuế 30 31 suất 5 Hàng hoá dịch vụ c bán ra chịu thuế 32 33 suất 10 Tổng doanh thu và thuế GTGT của 3 HHDV bán ra 34 35 34 26 27 35 28 III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ 36 35 25 36 IV Điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của các kỳ trước 1 Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước 37 2 Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước 38 Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng lắp đặt bán hàng V 39 vãng lai ngoại tỉnh VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nếu 40a 36 1 40a 22 37 38 39 gt 0 2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 40b được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế 3 Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ 40 40a 40b 40 4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này nếu 41 36 22 37 38 39 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ
