The respective process owner is responsible for the creation and storage of the documents. With IT stored documents the IT department is responsible for the securing of the data-availability. | PB-Nr Document filing Process owner Process owner IT-department Process purpose and target Regulation of the storage of system-relevant documents. The respective process owner is responsible for the creation and storage of the documents. With IT stored documents the IT department is responsible for the securing of the data-availability. The documents are to be destroyed at expiry of the duration of storage. However IT data can but do not have to be deleted. If the documents are spent into separate stocks due to the quantity then recordings must be available where the documents are to be found. Issued by Date Version Page Hr. Mathe September 2001 1 1 5 PB-Nr Dokumentenlagerung Prozess Dokument Ordnungskriterium Lagerort Dauer in Jahren M 02 Managementbericht Jahr Beauftragte 7 Managementvorgaben U-Programm Jahr Beauftragte 7 M Besprechungsprotokolle Datum Nummer Leiter der Besprechung 7 M 03 Informationen Umweltbeauftragter 1 M 04 Managementhandbuch X QUM-alt 7 Prozessbeschreibungen X QUM-alt 7 M 05 Schulungspläne Jahr Abteilungsleiter 2 Schulungsnachweise Datum Abteilungsleiter 7 Stellenbeschreibungen Mitarbeiter Abteilungsleiter 3 M 07 Verbesserungsmaßnahmen Datenbank 7 M Prüfergebnisse X QU-Management 7 M 09 Auditterminplan Jahr Beauftragte 7 Auditberichte Datum Beauftragte 7 U 01 Gesetze Normen . Externe Lagerung Aufzeichnungen gemäß Wasserrechtsbescheiden Datum Instandhaltung Wasser 3 U Protokolle überprüfungspflichtiger Einrichtungen Einrichtung Datum Betriebsleitung 7 Bewertung der Umweltauswirkungen Jahr Beauftragter 7 U BARA-Eigenkontrolle Datum Nasslack 7 U 04 Kundenzufriedenheitsbewertungen Datum Q-Beauftragter 3 R 01 Angebote Kunde Datum Verkauf 7 EDIFACT-Bestellung EDIFACT 7 R 02 Aufträge PPS 7 Auftragsbestätigung Kunde Datum Verkauf 1 Zugelassen von Ausgabedatum Änderungsstand Seite Hr. Mathe September 2002 2 2 5 PB-Nr Dokumentenlagerung Verträge Kunde Datum Verkauf 7 R 04 Laborauftrag Entwicklung
